TAILIEUCHUNG - Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 3

Nếu kỳ trước không có tờ khai thì không hiển thị cảnh báo. GTGT âm chỉ được kết chuyển giữa các tháng trong năm, không được kết chuyển vào tờ khai của năm sau. Vì vậy nếu tháng 12 năm trước vẫn có GTGT âm, sẽ không được kết chuyển vào chỉ tiêu GTGT của tờ khai tháng 01 năm sau. Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ [18]=[16]-[14]-[12]; [19]=[17]-[15]-[13] Thuế GTGT phải nộp: [20]=[18]x5%; [21]=[19]x10% Chỉ tiêu [20], [21] = 0 khi Chỉ tiêu tương ứng [18],[19] | SimpoPDFjMergeandjSplitUnregistered Version - http với số kỳ trước . Nếu kỳ trước không có tờ khai thì không hiển thị cảnh báo. o GTGT âm chỉ được kết chuyển giữa các tháng trong năm không được kết chuyển vào tờ khai của năm sau. Vì vậy nếu tháng 12 năm trước vẫn có GTGT âm sẽ không được kết chuyển vào chỉ tiêu GTGT của tờ khai tháng 01 năm sau. o Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ 18 16 - 14 - 12 19 17 - 15 - 13 o Thuế GTGT phải nộp 20 18 x5 21 19 x10 o Chỉ tiêu 20 21 0 khi Chỉ tiêu tương ứng 18 19 0 o Chỉ tiêu 22 20 21 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế TNDN Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A TNDN Cách gọi Từ menu chức năng Kê khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp chọn Tờ khai thuế TNDN tạm tính 01A TNDN khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Chương trình mặc định không chọn các phụ lục cần kê khai. Bạn hãy chọn các phụ lục cần kê khai khi phải kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh Đồng ý để hiển thị ra tờ khai TNDN tạm tính mẫu 01A TNDN. 45 169 SimpoPDFjMergeandiSplitUnregistered Version - http Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập o Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ 10 Dạng số 0 mặc định là 0 o Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ 11 Dạng số 0 mặc định là 0 o Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế 13 Dạng số 0 mặc định là 0 o Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế 14 Dạng số 0 mặc định là 0 o Lỗ được chuyển trong kỳ 15 Dạng số 0 mặc định là 0 o Thuế suất thuế TNDN 17 Dạng xx xxx o Thuế TNDN dự kiến miễn giảm 18 Dạng số 0 mặc định là 0 o Thuế TNDN phải nộp trong kỳ 19 Dạng số 0 mặc định là 0 o Người ký Ngày ký mặc định lấy qua hệ thống HTKK và người dùng có thể sửa lại. Các chỉ tiêu tính toán 46 169 SimpoPDFjMergeandiSplitUnregistered Version - http o Lợi nhuận phát sinh trong kỳ 12 10 - 11 o Thu nhập chịu thuế 17 12 13 - 14 - 15 Nhập phụ lục 01-1 TNDN Phụ lục doanh thu từ chuyển quyền sử .

• Kế toán - Kiểm toán
• giáo trình kinh tế
• kế toán tài chính
• quản lý dự án
• luận văn tốt nghiệp
• đề tài nghiêm cứu
• Kinh tế quốc tế
• Giáo trình Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế Phần 1
• Kinh tế thế giới
• Thương mại quốc tế
• Cơ cấu kinh tế
• Kinh tế Việt Nam
• Kinh tế học giáo dục
• Kinh tế học
• Đối tượng kinh tế học giáo dục
• Nhiệm vụ kinh tế học giáo dục
• Phương pháp kinh tế học giáo dục
• Nghiên cứu kinh tế học giáo dục
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Giáo trình Lịch sử kinh tế
• Lịch sử kinh tế
• Kinh tế nước ngoài
• Kinh tế nước Mỹ
• Kinh tế Nhật Bản
• Kinh tế Liên Xô
• Kinh tế Trung Quốc
• bài giảng kinh tế chính trị
• Kinh tế vĩ mô
• kinh tế cộng hệ
• chính sách kinh tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế
• Liên minh kinh tế
• Tổ chức kinh tế quốc tế
• Đầu tư quốc tế
• giáo trình đại cương
• tài liệu học đại học
• giáo trình triết học
• giáo trình kinh tế vĩ mô
• giáo trình marketing
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Tài liệu học Kinh tế quốc tế
• Lý thuyết Kinh tế quốc tế
• Kiến thức về Kinh tế quốc tế
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Học thuyết kinh tế
• Tài liệu kinh tế
• Cẩm nang kinh tế
• kinh tế vi mô
• Giáo trình kinh tế học vi mô
• Kinh tế công cộng
• Giáo trình về Kinh tế
• Kinh tế công cộng tập 1
• Giáo trình Kinh tế công cộng tập 1
• Kinh tế thị trường
• Lựa chọn công cộng
• bài giảng kinh tế vĩ mô
• tài liệu kinh tế vĩ mô
• lý thuyết kinh tế vĩ mô
• Giáo trình Kinh tế môi trường Phần 1
• Giáo trình Kinh tế môi trường
• Kinh tế môi trường
• Kinh tế ô nhiễm
• Kinh tế tài nguyên
• Mô hình kinh tế
• Nguyên lý kinh tế
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế quốc dân
• kinh tế lượng
• Kinh tế vùng
• Tài liệu kinh tế vùng
• Bài giảng kinh tế vùng
• Giáo trình kinh tế vùng
• Giáo án kinh tế vùng
• Môn kinh tế vùng
• bài tập kinh tế vĩ mô
• trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
• đề thi kinh tế vĩ mô